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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de Empresa especializada em impressao de jornal de circulacao local destinado as divulgacoes/ publicacoes de projetos, eventos, campanhas, programas, acoes, atos e todas ao informacoes e noticias que forem de interesse da Administracao Municipal de Sao Domingos do Norte, conforme Contrato 077/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Empresa Especializada para prestacao de servicos de impressao do jornal institucional	Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de impressao do jornal de circulacao local destinado a divulgacoes/publicacoes de projetos, eventos, campanhas, programas, acoes, atos e todas as informacoes e noticias que forem de interesse da Administracao Municipal de Sao Domingos do Norte, em tabloide colorido, paginas em papel jornal em uma pagina de 25cm x 33cm	8,0000	R$ 6.600,00	R$ 52.800,00
					Total Geral R$ 52.800,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/06/2024	0002864/2024	Original	010 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 6.600,00
02/07/2024	0003395/2024	Original	010 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 6.600,00
07/11/2024	0006047/2024	Original	010 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 6.600,00
02/12/2024	0006541/2024	Original	010 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 6.600,00
27/12/2024	0007162/2024	Original	010 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 6.600,00
				Total Geral R$ 33.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/06/2024	0002864/2024	0003394/2024	Original	Orcamentario	010 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 6.600,00
24/07/2024	0003395/2024	0004409/2024	Original	Orcamentario	010 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 6.600,00
25/11/2024	0006047/2024	0007228/2024	Original	Orcamentario	010 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 6.600,00
16/12/2024	0006541/2024	0007798/2024	Original	Orcamentario	010 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 6.600,00
20/01/2025	0007162/2024	0000103/2025	Original	Restos a Pagar Processados	010 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 6.600,00
						Total Geral R$ 33.000,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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