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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de materiais de construcao e mao-de-obra qualificada, com a finalidade de promover pequenas adaptacoes na estrutura fisica do imovel alugado para o funcionamento do ponto de apoio da ESF  Rubens Rangel  e funcionamento da sala de Imunizacao, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. AE 587/2024 AFE 586/2024  PROCESSO Nº 4657/2024   FMS Dispensa 009/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Aquisicao e instalacao de blocos de gesso	p/ fechamento de parede medindo 2,0m X 3,0m	1,0000	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
Material	Aquisicao e instalacao de divisoria	em chapa de madeira de alta densidade medindo 8,0m X 3,0m com porta lateral de 85cm	1,0000	R$ 7.200,00	R$ 7.200,00
Material	Aquisicao e instalacao de pia	1,20m X 3,0m e bancada 0,80m X 0,60m em granito cinza andorinha c/torneira, valvula e mangote	1,0000	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
Material	Aquisicao e instalacao de fechadura	p/ porta de vidro	1,0000	R$ 180,00	R$ 180,00
					Total Geral R$ 9.680,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/11/2024	0002002/2024	Original	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 9.680,00
				Total Geral R$ 9.680,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/12/2024	0002002/2024	0002715/2024	Original	Orcamentario	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 9.680,00
						Total Geral R$ 9.680,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: