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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de TRIO ELETRICO MEDIO PORTE, SENDO TODA DESPESA DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE POR CONTA DA CONTRATADA. INCLUIDAS AS DESPESAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESMA, para a festa de reveillon do Municipio de Sao Domingo do Norte, no dia 31 de dezembro de 2024 a partir das 18hrs.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de locacao de TRIO ELETRICO MEDIO PORTE	SENDO TODA DESPESA DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE POR CONTA DA CONTRATADA. INCLUIDAS AS DESPESAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESMA, para a festa de reveillon do Municipio de Sao Domingo do Norte, no dia 31 de dezembro de 2024 a partir das 18hrs	1,0000	R$ 21.500,00	R$ 21.500,00
					Total Geral R$ 21.500,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/12/2024	0007132/2024	Original	010 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 21.500,00
				Total Geral R$ 21.500,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/01/2025	0007132/2024	0000116/2025	Original	Restos a Pagar Processados	010 - GABINETE DO PREFEITO	R$ 20.470,15
						Total Geral R$ 20.470,15

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: