PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 459.885,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 326,23 )
   0001322/2023 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOS-R$ 326,23
       Total -R$ 326,23
Total -R$ 326,23
 Data: 27/12/2023 ( Total -R$ 381,43 )
   0000124/2023 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS-R$ 381,43
       Total -R$ 381,43
Total -R$ 381,43
 Data: 05/12/2023 ( Total -R$ 82,93 )
   0003740/2023 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS-R$ 82,93
       Total -R$ 82,93
Total -R$ 82,93
 Data: 01/12/2023 ( Total -R$ 34,34 )
   0003553/2023 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"-R$ 34,28
   0002983/2023 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"-R$ 0,06
       Total -R$ 34,34
Total -R$ 34,34
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 1.043,49 )
   0003740/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 1.043,49
       Total R$ 1.043,49
Total R$ 1.043,49
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 850,20 )
   0003553/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 850,20
       Total R$ 850,20
Total R$ 850,20
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 369,60 )
   0003497/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 369,60
       Total R$ 369,60
Total R$ 369,60
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 1.909,44 )
   0003272/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 238,68
   0003271/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 238,68
   0003270/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.432,08
       Total R$ 1.909,44
Total R$ 1.909,44
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 459.736,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 1.000,26 )
   0003178/2023 0003620/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 1.000,26
        Total R$ 1.000,26
Total R$ 1.000,26
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 960,56 )
   0003740/2023 0007536/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 960,56
        Total R$ 960,56
Total R$ 960,56
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 3.666,36 )
   0002304/2023 0007412/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 498,00
   0002305/2023 0007411/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 249,00
   0002306/2023 0007410/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 249,00
   0003497/2023 0007409/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 369,60
   0002298/2023 0007408/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 2.300,76
        Total R$ 3.666,36
Total R$ 3.666,36
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 815,92 )
   0003553/2023 0007367/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 815,92
        Total R$ 815,92
Total R$ 815,92
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 1.444,48 )
   0002983/2023 0006888/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 1.444,48
        Total R$ 1.444,48
Total R$ 1.444,48
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 1.909,44 )
   0003272/2023 0006794/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 238,68
   0003271/2023 0006793/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 238,68
   0003270/2023 0006786/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.432,08
        Total R$ 1.909,44
Total R$ 1.909,44
 Data: 23/10/2023 ( Total R$ 623,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 623.264,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 1.000,26 )
   0003620/2024 0004294/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 1.000,26
         Total R$ 1.000,26
Total R$ 1.000,26
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 2.670,36 )
   0007409/2023 0000157/2024 OriginalRestos a Pagar Processados030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 369,60
   0007408/2023 0000156/2024 OriginalRestos a Pagar Processados030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 2.300,76
         Total R$ 2.670,36
Total R$ 2.670,36
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 623,00 )
   0006310/2023 0009158/2023 OriginalOrcamentario050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.053 - REALIZACAO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVASR$ 623,00
         Total R$ 623,00
Total R$ 623,00
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 4.900,98 )
   0006152/2023 0009093/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 739,20
   0006137/2023 0009084/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.024,00
   0006136/2023 0009083/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 378,00
   0006135/2023 0009082/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 378,00
   0005944/2023 0009074/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 381,78
         Total R$ 4.900,98
Total R$ 4.900,98
 Data: 26/12/2023 ( Total R$ 134,71 )
   0005520/2023 0009023/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 88,79
   0005519/2023 0009022/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 13,66
   0005518/2023 0009021/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 32,26
         Total R$ 134,71
Total R$ 134,71
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 533,64 ) (Continua na próxima página)
   0005137/2023 0008725/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 266,82
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 560.088,52 )
  25/08/2023000119/2023Merenda EscolarAquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar das escolas da rede municipal de ensino pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEMEC.TERMINO DE PRAZOR$ 122.744,76
  14/06/2023000090/2023Generos AlimenticiosAquisicao de Generos Alimenticios e outros, para atender as necessidades do Abrigo Institucional Sebastiao Barbosa Carneiro Sobrinho, Cras, Centro Integrado Dona Vivi, Semec e as escolas da rede municipal e Gabinete, que serao utilizados e consumidos em projetos, eventos, campanhas e em comemoracoes, para o exercicio de 2022.Termino de PrazoR$ 220.830,79
  14/06/2023000092/2023Generos AlimenticiosAquisicao de Generos Alimenticios e outros, para atender as necessidades do Abrigo Institucional Sebastiao Barbosa Carneiro Sobrinho, Cras, Centro Integrado Dona Vivi, Semec e as escolas da rede municipal e Gabinete, que serao utilizados e consumidos em projetos, eventos, campanhas e em comemoracoes, para o exercicio de 2022.Termino de PrazoR$ 128.715,05
  30/09/2019000108/2019Generos AlimenticiosAquisicao de Generos Alimenticios e outros, que serao utilizados e consumidos pela Casa lar, Semec - (escolas da rede municipal de ensino), terceira idade, e Cras em projetos, eventos, campanhas e em comemoracoes para o exercicio de 2019.TERMINO DE PRAZOR$ 60.381,38
  19/07/2018000069/2018Materiais de ConsumoAquisicoes de Generos Alimenticios e outros, que serao utilizados e consumidos pela Casa Lar , e eventos celebrados pelo CRAS, conforme o anexo I e o Termo de referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 5.007,55
  13/07/2017000061/2017Materiais de ConsumoAquisicao de materiais de consumo (copa e cozinha, materiais de limpeza e higienizacao), destinados as escolas de Ensino Fundamental, Educacao Infantil e Secretaria Municipal de Educacao e Cultura , tudo conforme o anexo I .TERMINO DE PRAZOR$ 22.408,98
        Total R$ 560.088,52
Total R$ 560.088,52
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS