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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 29.507,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 89,90 )
   0001295/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 89,90
       Total R$ 89,90
Total R$ 89,90
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 61,96 )
   0000858/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRSR$ 61,96
       Total R$ 61,96
Total R$ 61,96
 Data: 30/01/2023 ( Total R$ 222,00 )
   0000352/2023 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 222,00
       Total R$ 222,00
Total R$ 222,00
 Data: 13/01/2023 ( Total R$ 452,06 )
   0000143/2023 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 452,06
       Total R$ 452,06
Total R$ 452,06
 Data: 30/12/2022 ( Total -R$ 168,24 )
   0003963/2022 Anulacao010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 168,24
       Total -R$ 168,24
Total -R$ 168,24
 Data: 21/12/2022 ( Total R$ 4.012,35 )
   0004295/2022 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 1.155,76
   0004294/2022 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.155,73
   0004293/2022 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 1.700,86
       Total R$ 4.012,35
Total R$ 4.012,35
 Data: 29/11/2022 ( Total R$ 168,24 )
   0003963/2022 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 168,24
       Total R$ 168,24
Total R$ 168,24
 Data: 28/06/2022 ( Total R$ 3.246,46 ) (Continua na próxima página)
   0002283/2022 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 19,28
   0002277/2022 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 123,46
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 29.284,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 89,90 )
   0001295/2025 0003224/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 89,90
        Total R$ 89,90
Total R$ 89,90
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 61,96 )
   0000858/2025 0002139/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRSR$ 61,96
        Total R$ 61,96
Total R$ 61,96
 Data: 02/05/2023 ( Total R$ 249,28 )
   0000143/2023 0002448/2023 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 249,28
        Total R$ 249,28
Total R$ 249,28
 Data: 23/02/2023 ( Total R$ 657,46 )
   0004295/2022 0000735/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 657,46
        Total R$ 657,46
Total R$ 657,46
 Data: 17/02/2023 ( Total R$ 202,78 )
   0000143/2023 0000678/2023 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 202,78
        Total R$ 202,78
Total R$ 202,78
 Data: 10/02/2023 ( Total R$ 222,00 )
   0000352/2023 0000614/2023 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 222,00
        Total R$ 222,00
Total R$ 222,00
 Data: 29/12/2022 ( Total R$ 3.132,17 )
   0004295/2022 0008098/2022 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 275,58
   0004294/2022 0008097/2022 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.155,73
   0004293/2022 0008096/2022 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 1.700,86
        Total R$ 3.132,17
Total R$ 3.132,17
 Data: 15/09/2022 ( Total R$ 3.246,46 ) (Continua na próxima página)
   0002283/2022 0005589/2022 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 19,28
   0002272/2022 0005588/2022 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 251,18
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 29.194,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 61,96 )
   0002139/2025 0002666/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRSR$ 61,96
         Total R$ 61,96
Total R$ 61,96
 Data: 04/07/2023 ( Total R$ 249,28 )
   0002448/2023 0004599/2023 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 249,28
         Total R$ 249,28
Total R$ 249,28
 Data: 01/03/2023 ( Total R$ 657,46 )
   0000735/2023 0001720/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 657,46
         Total R$ 657,46
Total R$ 657,46
 Data: 28/02/2023 ( Total R$ 424,78 )
   0000678/2023 0001501/2023 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 202,78
   0000614/2023 0001487/2023 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 222,00
         Total R$ 424,78
Total R$ 424,78
 Data: 23/01/2023 ( Total R$ 1.700,86 )
   0008096/2022 0000478/2023 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 1.700,86
         Total R$ 1.700,86
Total R$ 1.700,86
 Data: 17/01/2023 ( Total R$ 1.431,31 )
   0008098/2022 0000094/2023 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 275,58
   0008097/2022 0000093/2023 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.155,73
         Total R$ 1.431,31
Total R$ 1.431,31
 Data: 29/11/2022 ( Total R$ 123,46 )
   0005585/2022 0007660/2022 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 123,46
         Total R$ 123,46
Total R$ 123,46
 Data: 27/09/2022 ( Total R$ 96,40 ) (Continua na próxima página)
   0005587/2022 0006236/2022 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 19,28
   0005589/2022 0006235/2022 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 19,28
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 22.949,25 )
  02/05/2025000054/2025Materiais de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 116/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.644/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 012/2024 Aquisicao de material de consumo e limpezaVigenteR$ 89,90
  21/03/2025000039/2025Materiais de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 116/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.644/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 012/2024 Aquisicao de material de consumo e limpezaVigenteR$ 61,96
  26/01/2023000030/2023Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 043/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 999/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 008/2022 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 222,00
  12/01/2023000014/2023Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 043/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 999/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 008/2022 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 452,06
  20/12/2022000203/2022Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 031/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2022 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 4.012,35
  29/11/2022000176/2022Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 043/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 999/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 008/2022 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 168,24
  15/09/2022000135/2022Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 031/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2022TERMINO DE PRAZOR$ 3.988,93
  27/06/2022000070/2022COMPRASADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE4 EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERRSAS SECRETARIAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CIM NOROESTE.TERMINO DE PRAZOR$ 3.246,46
  06/05/2013000079/2013Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de Materiais de Expediente e Informatica (papelaria, cartucho e toner) para atender as necessidades das Escolas de Ensino da Rede Municipal, quanto a necessidade da SEMEC, para o exercicio de 2013.TERMINO DE PRAZOR$ 10.707,35
        Total R$ 22.949,25
Total R$ 22.949,25
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ( Total R$ 62.803,89 )
  25/03/2025000038/2025Material de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 116/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.644/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 012/2024 Aquisicao de material de consumo e limpezaVigenteR$ 4.799,00
  10/05/2023000128/2023Material de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 043/2022 PROCESSO Nº 999/2022 PREGAO ELETRONICO Nº08/2022 MATERIAL DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 9.059,10
  24/01/2023000017/2023Material de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 043/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 999/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 008/2022 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 10.153,90
  02/09/2022000117/2022Material de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 031/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2022 Pregao Eletronico, tipo Registro de preco para futura e eventual AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atendimentos das diversas secretarias dos municipios consorciados ao CIM NOROESTE/ES,TERMINO DE PRAZOR$ 463,89
  19/07/2022000082/2022Material de ConsumoADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 043/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 999/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 008/2022 CIM NOROESTE/ES PARA eventual aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 2.128,30
  06/08/2010000023/2010Locacao de ImovelAquisicao de Materiais de Expediente (papelaria,cartuchos e toner), para atender as necessidades desta secretaria.TERMINO DE PRAZOR$ 18.099,85
  02/08/2010000023/2010 Aquisicao de material de expedienteTERMINO DE PRAZOR$ 18.099,85
        Total R$ 62.803,89
Total R$ 62.803,89
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