PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 15.463,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/07/2025 ( Total R$ 2.852,50 )
   0001963/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 697,50
   0001962/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 760,00
   0001961/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 697,50
   0001960/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 697,50
       Total R$ 2.852,50
Total R$ 2.852,50
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 5.792,17 )
   0001623/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 532,26
   0001622/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.229,76
   0001621/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 3.770,63
   0001620/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 259,52
       Total R$ 5.792,17
Total R$ 5.792,17
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 340,86 )
   0000871/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRSR$ 340,86
       Total R$ 340,86
Total R$ 340,86
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 735,98 )
   0000854/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 300,28
   0000853/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 435,70
       Total R$ 735,98
Total R$ 735,98
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 995,19 )
   0000420/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 995,19
       Total R$ 995,19
Total R$ 995,19
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 1.336,10 )
   0000268/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.336,10
       Total R$ 1.336,10
Total R$ 1.336,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 12.269,84 )
 Data: 17/07/2025 ( Total R$ 259,52 )
   0001620/2025 0003990/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 259,52
        Total R$ 259,52
Total R$ 259,52
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 6.868,75 )
   0001623/2025 0003843/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 532,26
   0001622/2025 0003842/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.229,76
   0001621/2025 0003841/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 3.770,63
   0000268/2025 0003822/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.336,10
        Total R$ 6.868,75
Total R$ 6.868,75
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 995,19 )
   0000420/2025 0003380/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 995,19
        Total R$ 995,19
Total R$ 995,19
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 735,98 )
   0000854/2025 0002630/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 300,28
   0000853/2025 0002629/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 435,70
        Total R$ 735,98
Total R$ 735,98
 Data: 09/02/2023 ( Total R$ 2.128,70 )
   0000357/2023 0000598/2023 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 2.128,70
        Total R$ 2.128,70
Total R$ 2.128,70
 Data: 08/02/2023 ( Total R$ 1.281,70 )
   0000136/2023 0000547/2023 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.281,70
        Total R$ 1.281,70
Total R$ 1.281,70
        Total R$ 12.269,84
Total R$ 12.269,84
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 17.183,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 4.700,00 ) (Continua na próxima página)
   0000605/2024 0001978/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAISR$ 320,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 5.141,57 )
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 995,19 )
   0003380/2025 0004035/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 995,19
         Total R$ 995,19
Total R$ 995,19
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 735,98 )
   0002629/2025 0002942/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 435,70
   0002630/2025 0002908/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 300,28
         Total R$ 735,98
Total R$ 735,98
 Data: 28/02/2023 ( Total R$ 2.128,70 )
   0000598/2023 0001486/2023 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 2.128,70
         Total R$ 2.128,70
Total R$ 2.128,70
 Data: 17/02/2023 ( Total R$ 1.281,70 )
   0000547/2023 0001427/2023 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.281,70
         Total R$ 1.281,70
Total R$ 1.281,70
         Total R$ 5.141,57
Total R$ 5.141,57
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 17.183,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 4.700,00 )
   0001978/2024 0002485/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAISR$ 320,00
   0001977/2024 0002484/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAISR$ 3.180,00
   0001976/2024 0002483/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAISR$ 1.200,00
         Total R$ 4.700,00
Total R$ 4.700,00
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 1.680,00 )
   0000319/2024 0000418/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAISR$ 1.680,00
         Total R$ 1.680,00
Total R$ 1.680,00
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 1.956,00 )
   0002159/2023 0002390/2023 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAISR$ 1.956,00
         Total R$ 1.956,00
Total R$ 1.956,00
 Data: 20/03/2023 ( Total R$ 4.496,75 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 19.481,50 )
  11/07/2025000097/2025Materiais de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 129/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.644/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 012/2024 Aquisicao de material de consumo e limpezaVigenteR$ 2.852,50
  02/06/2025000080/2025Materiais de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 129/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.644/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 012/2024 Aquisicao de material de consumo e limpezaVigenteR$ 5.792,17
  24/03/2025000048/2025Materiais de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 129/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.644/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 012/2024 Aquisicao de material de consumo e limpeza.VigenteR$ 340,86
  20/03/2025000035/2025Materiais de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 129/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.644/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 012/2024 Aquisicao de material de consumo e limpeza.VigenteR$ 735,98
  05/02/2025000015/2025Materiais de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 129/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.644/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 012/2024 Material de consumo e limpeza.VigenteR$ 995,19
  29/01/2025000006/2025Materiais de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 129/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.644/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 012/2024 Material de consumo e limpezaVigenteR$ 1.336,10
  10/05/2024000077/2024Materiais de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 102/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 530/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 018/2023 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA.Termino de PrazoR$ 3.300,00
  26/01/2023000034/2023Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 051/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 999/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 008/2022 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 2.128,70
  12/01/2023000015/2023Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 051/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 999/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 008/2022 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 1.281,70
  29/11/2022000177/2022Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 051/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 999/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 008/2022 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 718,30
        Total R$ 19.481,50
Total R$ 19.481,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ( Total R$ 61.700,80 )
  26/03/2025000053/2025Material de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 129/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.644/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 012/2024 Aquisicao de material de consumo e limpezaVigenteR$ 21.477,80
  26/06/2024000136/2024Material de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 102/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 530/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 018/2023 Aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATermino de prazoR$ 1.200,00
  08/02/2024000023/2024Material de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 102/2023 PROCESSONº 530/2023 PE Nº 18/2023 USO E CONSUMOTermino de prazoR$ 6.360,00
  28/08/2023000195/2023Material de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 102/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 530/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 018/2023 Aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 8.350,00
  10/05/2023000133/2023Material de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 051/2022 PROCESSO Nº 999/2022 PREGAO ELETRONICO Nº08/2022 MATERIAL DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 9.670,70
  23/01/2023000013/2023Material de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 051/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 999/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 008/2022 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 10.291,75
  18/07/2022000081/2022Material de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 051/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 999/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 008/2022 CIM NOROESTE/ES aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 4.350,55
        Total R$ 61.700,80
Total R$ 61.700,80
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS