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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 11.953,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 31,82 )
   0000861/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRSR$ 31,82
       Total R$ 31,82
Total R$ 31,82
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 240,65 )
   0000839/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 117,05
   0000838/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 123,60
       Total R$ 240,65
Total R$ 240,65
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 192,50 )
   0000373/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 192,50
       Total R$ 192,50
Total R$ 192,50
 Data: 26/09/2022 ( Total R$ 120,00 )
   0003363/2022 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 120,00
       Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 22/06/2022 ( Total R$ 421,20 )
   0002210/2022 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 191,00
   0002209/2022 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 211,10
   0002208/2022 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 19,10
       Total R$ 421,20
Total R$ 421,20
 Data: 26/05/2022 ( Total R$ 576,00 )
   0001854/2022 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 576,00
       Total R$ 576,00
Total R$ 576,00
 Data: 07/02/2022 ( Total R$ 1.053,50 )
   0000560/2022 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 401,10
   0000559/2022 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 614,20
   0000558/2022 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 38,20
       Total R$ 1.053,50
Total R$ 1.053,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 11.489,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2022 ( Total R$ 120,00 )
   0003363/2022 0007035/2022 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 120,00
        Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 25/08/2022 ( Total R$ 421,20 )
   0002209/2022 0004988/2022 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 211,10
   0002210/2022 0004987/2022 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 191,00
   0002208/2022 0004986/2022 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 19,10
        Total R$ 421,20
Total R$ 421,20
 Data: 11/07/2022 ( Total R$ 576,00 )
   0001854/2022 0004089/2022 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 576,00
        Total R$ 576,00
Total R$ 576,00
 Data: 30/03/2022 ( Total R$ 1.053,50 )
   0000558/2022 0001638/2022 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 38,20
   0000559/2022 0001633/2022 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 614,20
   0000560/2022 0001632/2022 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 401,10
        Total R$ 1.053,50
Total R$ 1.053,50
 Data: 22/11/2021 ( Total R$ 576,00 )
   0003043/2021 0005775/2021 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.046 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 576,00
        Total R$ 576,00
Total R$ 576,00
 Data: 05/08/2021 ( Total R$ 520,00 )
   0001705/2021 0003714/2021 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.032 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 200,00
   0001704/2021 0003713/2021 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 160,00
   0001707/2021 0003712/2021 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.042 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 160,00
        Total R$ 520,00
Total R$ 520,00
 Data: 04/08/2021 ( Total R$ 957,50 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 11.489,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/12/2022 ( Total R$ 120,00 )
   0007035/2022 0007904/2022 OriginalOrcamentario010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 120,00
         Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 02/09/2022 ( Total R$ 421,20 )
   0004988/2022 0005690/2022 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 211,10
   0004987/2022 0005689/2022 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 191,00
   0004986/2022 0005688/2022 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 19,10
         Total R$ 421,20
Total R$ 421,20
 Data: 22/07/2022 ( Total R$ 576,00 )
   0004089/2022 0004631/2022 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 576,00
         Total R$ 576,00
Total R$ 576,00
 Data: 11/04/2022 ( Total R$ 1.053,50 )
   0001638/2022 0002011/2022 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 38,20
   0001633/2022 0002009/2022 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 614,20
   0001632/2022 0002008/2022 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 401,10
         Total R$ 1.053,50
Total R$ 1.053,50
 Data: 26/11/2021 ( Total R$ 576,00 )
   0005775/2021 0006677/2021 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.046 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 576,00
         Total R$ 576,00
Total R$ 576,00
 Data: 17/08/2021 ( Total R$ 1.477,50 ) (Continua na próxima página)
   0003713/2021 0004444/2021 OriginalOrcamentario010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 160,00
   0003697/2021 0004437/2021 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.046 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 518,20
   0003696/2021 0004436/2021 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.046 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 401,10
   0003695/2021 0004435/2021 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.046 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 38,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ( Total R$ 103.999,45 )
  25/07/2022000090/2022Materiais Medicos HospitalaresADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 974/2021 PREGAO ELETRONICO Nº 004/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 059/2021 CIM NOROESTE/ES tem como objeto o Registro de preco para futura e eventual aquisicao de MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MATERIAIS DESCARTAVEIS,TERMINO DE PRAZOR$ 6.110,75
  14/06/2021000019/2021Material de ConsumoAquisicao de materiais ambulatoriais sao para atender a demanda da Unidade Basica de Saude Eugenio Malacarne , PSFs do municipio e Centro de Atendimento a Covid-19..TERMINO DE PRAZOR$ 43.636,00
  11/03/2021000011/2021Material de ConsumoAquisicao de Materiais Diversos de Consumo que serao para retomada das aulas presenciais Programa PSE Programa Saude na Escola, garantindo a seguranca sanitaria dos estudantes e dos profissionais de educacao das escolas e para acoes de promocoes da saude e prevencao a a Covid 19, conforme orientacoes da portaria 448 de 13 de Setembro de 2002 e conforme diretrizes do programa saude na escola, para o exercicio de 2021.TERMINO DE PRAZOR$ 53.619,50
  11/07/2018000021/2018Material de ConsumoAquisicao de Kits de enxovais de bebe para atender as necessidades das gestantes que serao consumidos a cada encontro e palestras motivacionais realizado pela coordenadora do projeto e equipes envolvidas da Secretaria Municipal de Saude, no qual sera implantado o SIS - Pre Natais e ao Projeto Boa Hora .TERMINO DE PRAZOR$ 633,20
        Total R$ 103.999,45
Total R$ 103.999,45
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