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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 563.922,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/07/2025 ( Total -R$ 17.519,84 )
   0001990/2025 Anulacao010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR-R$ 17.519,84
       Total -R$ 17.519,84
Total -R$ 17.519,84
 Data: 21/07/2025 ( Total R$ 17.519,84 )
   0001990/2025 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 17.519,84
       Total R$ 17.519,84
Total R$ 17.519,84
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 1.184,00 )
   0002142/2024 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 1.184,00
       Total R$ 1.184,00
Total R$ 1.184,00
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 338.260,00 )
   0001842/2024 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 84.565,00
   0001841/2024 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 84.565,00
   0001840/2024 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROETIR$ 84.565,00
   0001839/2024 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROETIR$ 84.565,00
       Total R$ 338.260,00
Total R$ 338.260,00
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 10.998,00 )
   0001738/2024 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 10.998,00
       Total R$ 10.998,00
Total R$ 10.998,00
 Data: 25/09/2023 ( Total R$ 3.254,99 )
   0002962/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 3.254,99
       Total R$ 3.254,99
Total R$ 3.254,99
 Data: 04/07/2023 ( Total R$ 198.840,00 )
   0002184/2023 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROETIR$ 99.420,00
   0002183/2023 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROETIR$ 99.420,00
       Total R$ 198.840,00
Total R$ 198.840,00
 Data: 21/12/2022 ( Total R$ 188,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 562.738,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 338.260,00 )
   0001842/2024 0003717/2024 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 84.565,00
   0001841/2024 0003716/2024 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 84.565,00
   0001840/2024 0003715/2024 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROETIR$ 84.565,00
   0001839/2024 0003714/2024 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROETIR$ 84.565,00
        Total R$ 338.260,00
Total R$ 338.260,00
 Data: 25/06/2024 ( Total R$ 10.998,00 )
   0001738/2024 0003171/2024 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 10.998,00
        Total R$ 10.998,00
Total R$ 10.998,00
 Data: 27/10/2023 ( Total R$ 3.254,99 )
   0002962/2023 0006521/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 3.254,99
        Total R$ 3.254,99
Total R$ 3.254,99
 Data: 10/08/2023 ( Total R$ 198.840,00 )
   0002184/2023 0004808/2023 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROETIR$ 99.420,00
   0002183/2023 0004807/2023 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROETIR$ 99.420,00
        Total R$ 198.840,00
Total R$ 198.840,00
 Data: 29/12/2022 ( Total R$ 188,50 )
   0004283/2022 0008090/2022 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 52,45
   0004282/2022 0008089/2022 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 52,45
   0004281/2022 0008088/2022 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 83,60
        Total R$ 188,50
Total R$ 188,50
 Data: 31/08/2022 ( Total R$ 74,55 )
   0002527/2022 0005293/2022 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 31,95
   0002526/2022 0005292/2022 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 42,60
        Total R$ 74,55
Total R$ 74,55
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 563.922,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 1.184,00 )
   0004237/2024 0005357/2024 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 1.184,00
         Total R$ 1.184,00
Total R$ 1.184,00
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 84.565,00 )
   0003717/2024 0005062/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 84.565,00
         Total R$ 84.565,00
Total R$ 84.565,00
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 84.565,00 )
   0003716/2024 0004988/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 84.565,00
         Total R$ 84.565,00
Total R$ 84.565,00
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 169.130,00 )
   0003714/2024 0004841/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROETIR$ 84.565,00
   0003715/2024 0004840/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROETIR$ 84.565,00
         Total R$ 169.130,00
Total R$ 169.130,00
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 10.998,00 )
   0003171/2024 0004369/2024 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 10.998,00
         Total R$ 10.998,00
Total R$ 10.998,00
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 3.254,99 )
   0006521/2023 0008310/2023 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 3.254,99
         Total R$ 3.254,99
Total R$ 3.254,99
 Data: 23/08/2023 ( Total R$ 198.840,00 )
   0004808/2023 0005837/2023 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROETIR$ 99.420,00
   0004807/2023 0005833/2023 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROETIR$ 99.420,00
         Total R$ 198.840,00
Total R$ 198.840,00
 Data: 08/02/2023 ( Total R$ 83,60 )
   0008088/2022 0001198/2023 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 83,60
         Total R$ 83,60
Total R$ 83,60
 Data: 12/01/2023 ( Total R$ 104,90 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 359.271,46 )
  21/07/2025000099/2025Material PermanenteCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 088/2025 ID CIDADES Nº: 2024.501C2600010.02.0013 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.643/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 016/2024 Aquisicao de materiais de informaticaVigenteR$ 20.527,96
  24/04/2024000067/2024Material PermanenteAquisicao de equipamento chromebook e gabinete de recarga para atender as demandas dos profissionais das escolas da rede municipal de ensino de Sao Domingos do Norte, mais especificamente os professores, otimizando seu tempo de interacao durante as aulas alem de facilitar o uso de ferramentas oferecidas no municipio, entre elas o Sistema de Educacao de uso diario em cada turma que o professor atua e o Google Classroom, dentre outras plataformas on-line.TERMINO DE PRAZOR$ 338.260,00
  13/12/2022000196/2022Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 039/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2022 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 188,50
  15/09/2022000129/2022Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 039/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2022 Pregao Eletronico, tipo Registro de preco para futura e eventual AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atendimentos das diversas secretarias dos municipios consorciados ao CIM NOROESTE/ES,TERMINO DE PRAZOR$ 188,50
  12/07/2022000077/2022Materiais de ConsumoADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 039/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2022 CIM NOROESTE/ES AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 106,50
        Total R$ 359.271,46
Total R$ 359.271,46
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ( Total R$ 86,05 )
  02/09/2022000119/2022Material de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 039/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2022 Pregao Eletronico, tipo Registro de preco para futura e eventual AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atendimentos das diversas secretarias dos municipios consorciados ao CIM NOROESTE/ESTERMINO DE PRAZOR$ 86,05
        Total R$ 86,05
Total R$ 86,05
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