Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 2.008,58 )
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 1.908,58 )
   0001611/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 183,91
   0001610/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 183,91
   0001609/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 1.471,28
   0001608/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 69,48
       Total R$ 1.908,58
Total R$ 1.908,58
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 100,00 )
   0000863/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRSR$ 100,00
       Total R$ 100,00
Total R$ 100,00
       Total R$ 2.008,58
Total R$ 2.008,58
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 700,00 )
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 700,00 )
   0000363/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.066 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAISR$ 700,00
       Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
       Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
  
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
  
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 2.008,58 )
  02/06/2025000077/2025Materiais de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 127/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.644/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 012/2024 Aquisicao de material de consumo e limpezaVigenteR$ 1.908,58
  21/03/2025000044/2025Materiais de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 127/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.644/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 012/2024 Aquisicao de material de consumo e limpezaVigenteR$ 100,00
        Total R$ 2.008,58
Total R$ 2.008,58
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ( Total R$ 4.200,00 )
  25/03/2025000036/2025Material de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 127/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.644/2024 PREGAO ELETRONICO Nº 012/2024 Aquisicao de material de consumo e limpezaVigenteR$ 4.200,00
        Total R$ 4.200,00
Total R$ 4.200,00
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