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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de revisao e manutencao corretiva do HB20 S1 0MT COMFORT, PLACA SFS 7F, marca; Hyundai, chassi; 9BHCP41AAPP398601, ano:2022/2023. Revisao na Garantia.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	R$ 65,31	R$ 65,31
Material	OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL	1,0000	R$ 69,90	R$ 69,90
Material	KIT REVISAO	1,0000	R$ 69,00	R$ 69,00
Material	VERNIZ PARA MOTOR.	1,0000	R$ 60,00	R$ 60,00
Material	HIGIENIZACAO DO AR-COND	1,0000	R$ 65,00	R$ 65,00
Material	conjunto do filtro	1,0000	R$ 58,38	R$ 58,38
Material	junta do bujao de	1,0000	R$ 5,57	R$ 5,57
Material	FILTRO COMBUSTIVEL	1,0000	R$ 46,14	R$ 46,14
Material	OLEO MOTOR ...	2,0000	R$ 101,79	R$ 203,58
				Total Geral R$ 642,88

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/10/2023	0006321/2023	Original	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 642,88
				Total Geral R$ 642,88

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/12/2023	0006321/2023	0009133/2023	Original	Orcamentario	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 642,88
						Total Geral R$ 642,88

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: