Portal da Transparência de São Domingos do Norte

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos de engenharia com fornecimento de mao de obra qualificada, insumos, equipamentos e ferramentas para execucao dos servicos de pavimentacao de estradas vicinais de terra localizadas na zona rural deste Municipio, conforme Contrato 141/2023. Obs.: 2ª MEDICAO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Assentamento de blocos pre-moldados de concreto	tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistencia a compressao minima de 35MPa, assentados sobre colchao de po de pedra na espessura de 10 cm	461,4000	R$ 22,38	R$ 10.326,13
Servico	Meio-fio de concreto pre-moldado	com dimensoes de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3	110,2000	R$ 29,56	R$ 3.257,51
					Total Geral R$ 13.583,64

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/05/2024	0002321/2024	Original	010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR	R$ 13.583,64
				Total Geral R$ 13.583,64

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/05/2024	0002321/2024	0002834/2024	Original	Orcamentario	010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR	R$ 13.311,97
						Total Geral R$ 13.311,97

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: