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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada para a confeccao, instalacao de corrimaos, pintura e manutencao de escadas em muro de contencao, conforme Contrato 018/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Pintura de piso com tinta epoxi, aplicacao manual, 2 demaos, incluso primer epoxi.		243,2300	R$ 82,19	R$ 19.991,07
Servico	Limpeza geral da obra (edificacao).		12,6900	R$ 15,31	R$ 194,28
Servico	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_	AF 03/2022 PS	8,0000	R$ 572,57	R$ 4.580,56
Servico	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	AF 09/2023	2,5400	R$ 275,52	R$ 699,82
Servico	Escavacao manual de vala.	AF 09/2024	2,5400	R$ 116,43	R$ 295,73
Servico	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3"e2", h=0.8 m inclusive pintura a oleo ou esmalte		145,0000	R$ 409,94	R$ 59.441,30
Servico	Concreto FCK = 40MPA, traco 1:1, 6:1, 9	(em massa seca de cimento/areia media/brita 1) - Preparo mecanico com betoneira 400L.	6,4500	R$ 695,07	R$ 4.483,20
					Total Geral R$ 89.685,96

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/05/2025	0002719/2025	Original	020 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	R$ 89.685,96
				Total Geral R$ 89.685,96

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/05/2025	0002719/2025	0003175/2025	Original	Orcamentario	020 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	R$ 85.201,66
						Total Geral R$ 85.201,66

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: