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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada para a realizacao da obra de Reforma e Ampliacao da EMEIEF "Corrego Ferrugem" e Construcao da Quadra Poliesportiva, conforme Contrato 095/2023. 16ª MEDICAO - ADITIVO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO,	CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM	62,4900	R$ 42,10	R$ 2.630,83
Servico	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,	CORAL OU METALATEX	26,2492	R$ 23,15	R$ 607,67
Servico	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO,	MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS	35,2979	R$ 33,40	R$ 1.178,95
Servico	PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR,	SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMAOS	90,5223	R$ 47,16	R$ 4.269,03
Servico	PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA	SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS	61,4513	R$ 33,44	R$ 2.054,93
					Total Geral R$ 10.741,41

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/10/2025	0005859/2025	Original	020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO	R$ 10.741,41
				Total Geral R$ 10.741,41

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho