Portal da Transparência de São Domingos do Norte

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa para prestacao de servicos futuros de manutencao preventiva e corretiva dos Veiculos leves, medios e pesados, maquinas leves e pesadas, e motocicletas oficiais do MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE, e os que futuramente forem adquiridos ou doados, com fornecimento de pecas originais ou paralelas de 1ª linha, contendo os veiculos leves, medios, pesados e motos desconto sobre a tabela de precos da AUDATEX e, as maquinas leves, pesadas, terao por base a media mercadologica auferida por essa Prefeitura conforme especificacoes em contrato - ORCAMENTO 777095 QRJ 5D96.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/09/2021	0004276/2021	Original	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 9.178,18
				Total Geral R$ 9.178,18

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/09/2021	0004276/2021	0005045/2021	Original	Orcamentario	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 9.178,18
						Total Geral R$ 9.178,18

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: