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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 225.001,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 2.796,00 )
   0002141/2024 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 2.796,00
       Total R$ 2.796,00
Total R$ 2.796,00
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 6.646,00 )
   0002073/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 6.646,00
       Total R$ 6.646,00
Total R$ 6.646,00
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 11.534,69 )
   0003729/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 11.534,69
       Total R$ 11.534,69
Total R$ 11.534,69
 Data: 27/02/2023 ( Total R$ 1.090,05 )
   0000698/2023 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 1.090,05
       Total R$ 1.090,05
Total R$ 1.090,05
 Data: 17/02/2023 ( Total R$ 1.398,00 )
   0000631/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 1.398,00
       Total R$ 1.398,00
Total R$ 1.398,00
 Data: 23/05/2022 ( Total R$ 977,40 )
   0001795/2022 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 977,40
       Total R$ 977,40
Total R$ 977,40
 Data: 28/04/2022 ( Total R$ 8.479,25 )
   0001447/2022 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 8.479,25
       Total R$ 8.479,25
Total R$ 8.479,25
 Data: 02/12/2021 ( Total R$ 334,68 )
   0003640/2021 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.100 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRSR$ 223,12
   0003639/2021 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.112 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTER$ 111,56
       Total R$ 334,68
Total R$ 334,68
 Data: 09/11/2021 ( Total R$ 367,00 )
   0003400/2021 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 367,00
       Total R$ 367,00
Total R$ 367,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 222.205,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 6.646,00 )
   0002073/2024 0003735/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 6.646,00
        Total R$ 6.646,00
Total R$ 6.646,00
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 11.534,69 )
   0003729/2023 0007537/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 11.534,69
        Total R$ 11.534,69
Total R$ 11.534,69
 Data: 15/03/2023 ( Total R$ 2.488,05 )
   0000698/2023 0001342/2023 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 1.090,05
   0000631/2023 0001341/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 1.398,00
        Total R$ 2.488,05
Total R$ 2.488,05
 Data: 16/08/2022 ( Total R$ 977,40 )
   0001795/2022 0004771/2022 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 977,40
        Total R$ 977,40
Total R$ 977,40
 Data: 11/05/2022 ( Total R$ 8.479,25 )
   0001447/2022 0002573/2022 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 8.479,25
        Total R$ 8.479,25
Total R$ 8.479,25
 Data: 06/12/2021 ( Total R$ 334,68 )
   0003639/2021 0006239/2021 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.112 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTER$ 111,56
   0003640/2021 0006238/2021 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.100 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRSR$ 223,12
        Total R$ 334,68
Total R$ 334,68
 Data: 26/11/2021 ( Total R$ 367,00 )
   0003400/2021 0005865/2021 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 367,00
        Total R$ 367,00
Total R$ 367,00
 Data: 05/10/2021 ( Total R$ 102,00 )
   0002709/2021 0004921/2021 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.026 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COBRANCA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NACR$ 102,00
        Total R$ 102,00
Total R$ 102,00
 Data: 02/09/2021 ( Total R$ 431,28 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 230.598,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 2.796,00 )
   0004135/2024 0005105/2024 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 2.796,00
         Total R$ 2.796,00
Total R$ 2.796,00
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 6.646,00 )
   0003735/2024 0004610/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 6.646,00
         Total R$ 6.646,00
Total R$ 6.646,00
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 11.534,69 )
   0007537/2023 0000394/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 11.534,69
         Total R$ 11.534,69
Total R$ 11.534,69
 Data: 13/04/2023 ( Total R$ 2.488,05 )
   0001342/2023 0002729/2023 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 1.090,05
   0001341/2023 0002728/2023 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 1.398,00
         Total R$ 2.488,05
Total R$ 2.488,05
 Data: 26/08/2022 ( Total R$ 977,40 )
   0004771/2022 0005408/2022 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 977,40
         Total R$ 977,40
Total R$ 977,40
 Data: 18/05/2022 ( Total R$ 8.479,25 )
   0002573/2022 0002960/2022 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 8.479,25
         Total R$ 8.479,25
Total R$ 8.479,25
 Data: 13/12/2021 ( Total R$ 334,68 )
   0006239/2021 0007183/2021 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.112 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTER$ 111,56
   0006238/2021 0007182/2021 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.100 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRSR$ 223,12
         Total R$ 334,68
Total R$ 334,68
 Data: 10/12/2021 ( Total R$ 367,00 )
   0005865/2021 0007066/2021 OriginalOrcamentario010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 367,00
         Total R$ 367,00
Total R$ 367,00
 Data: 22/10/2021 ( Total R$ 102,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 422.628,96 )
  02/05/2018000044/2018Materiais de ConsumoAquisicao de Materiais Didaticos para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, que serao adquiridos atraves do Recurso do PDDE.TERMINO DE PRAZOR$ 7.908,48
  31/07/2017000069/2017Materiais de ConsumoAquisicao de materiais diversos que serao utilizados na oficina de artesanatos, nos cursos com o Centro de Convivencia dentro do Cras Joao Gabriel.TERMINO DE PRAZOR$ 1.999,17
  30/06/2017000054/2017Materiais de ConsumoAquisicao de Materiais Didaticos para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, que serao adquiridos atraves do Recurso do PDDE e pagos pelo Banco do Brasil - na Conta 24.022-2, para o ano de 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 3.261,84
  22/07/2014000142/2014Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicoes de Materiais de Expediente e Informatica (papelaria cartucho toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste municipio para o exercicio de 2014TERMINO DE PRAZOR$ 47.765,48
  18/07/2014000137/2014Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicoes de Materiais de Expediente e Informatica (papelaria cartucho toner e outros) para atender as necessidades das Escolas de Ensino da Rede Municipal quanto a necessidade da SEMEC para o exercicio de 2014TERMINO DE PRAZOR$ 41.958,29
  18/07/2013000124/2013Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de Materiais de Expediente e Informatica (papelaria, cartucho e toner) para atender as necessidades das diversas secretarias deste municipio, para o exercicio de 2013.TERMINO DE PRAZOR$ 6.854,39
  06/05/2013000082/2013Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de Materiais de Expediente e Informatica (papelaria, cartucho e toner) para atender as necessidades das Escolas de Ensino da Rede Municipal, quanto a necessidade da SEMEC, para o exercicio de 2013.TERMINO DE PRAZOR$ 5.648,25
  20/12/2012000154/2012Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de materiais de expedientes:(materiais pedagogicos) que serao utilizados pelas Escolas da Rede Municipal. Estes serao pagos com recursos oriundos do PDDE-(Programa Dinheiro Direto na Escola). Conta no 24022-2, Agencia:0806-0- Banco do Brasil.TERMINO DE PRAZOR$ 5.537,24
  08/12/2011000116/2011Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de Materiais de Expediente (papelaria, cartucho e toner) para atender as necessidades das diversas secretarias).TERMINO DE PRAZOR$ 35.329,63
  27/08/2010000085/2010Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de material de expedienteTERMINO DE PRAZOR$ 67.000,19
  02/08/2010000084/2010Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de Materiais de Expediente (papelaria,cartuchos e toner), para atender as necessidades das diversas secretarias.TERMINO DE PRAZOR$ 67.000,19
  18/06/2009000063/2009Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de materiais de expediente (papelaria, cartuchos, toners) para atender as necessidades das diversas Secretarias MunicipaisTERMINO DE PRAZOR$ 72.908,74
  07/07/2008000140/2008 Aquisicao de materiais de expediente (papelaria, cartuchos, toners).TERMINO DE PRAZOR$ 28.458,28
  30/08/2007000001/2007 Aquisicao de materiais de expediente e informatica para serem ultilizados nas secretarias municipais e para atender os alunos da Educacao Infantil e Ensino fundamental.TERMINO DE PRAZOR$ 30.998,79
        Total R$ 422.628,96
Total R$ 422.628,96
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ( Total R$ 20.147,88 )
  06/12/2011000027/2011Locacao de ImovelAquisicao de Materiais de Expediente (papelaria, cartucho e toner) para atender as necessidades dessa secretaria.TERMINO DE PRAZOR$ 9.897,63
  06/08/2010000022/2010Locacao de ImovelAquisicao de Materiais de Expediente (papelaria,cartuchos e toner), para atender as necessidades desta secretaria.TERMINO DE PRAZOR$ 10.250,25
        Total R$ 20.147,88
Total R$ 20.147,88
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