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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 887.577,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 1.710,00 )
   0002848/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.710,00
       Total R$ 1.710,00
Total R$ 1.710,00
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 11.160,00 )
   0002619/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 11.160,00
       Total R$ 11.160,00
Total R$ 11.160,00
 Data: 26/08/2025 ( Total R$ 14.158,00 )
   0002275/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 14.158,00
       Total R$ 14.158,00
Total R$ 14.158,00
 Data: 17/07/2025 ( Total R$ 11.439,00 )
   0001981/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 11.439,00
       Total R$ 11.439,00
Total R$ 11.439,00
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 12.351,00 )
   0001735/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 12.351,00
       Total R$ 12.351,00
Total R$ 12.351,00
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 11.184,00 )
   0001433/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 11.184,00
       Total R$ 11.184,00
Total R$ 11.184,00
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 11.160,00 )
   0001130/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 11.160,00
       Total R$ 11.160,00
Total R$ 11.160,00
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 18.740,00 )
   0000819/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 18.740,00
       Total R$ 18.740,00
Total R$ 18.740,00
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 12.870,00 )
   0000464/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 12.870,00
       Total R$ 12.870,00
Total R$ 12.870,00
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 14.158,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 850.112,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/09/2025 ( Total R$ 912,00 )
   0001735/2025 0005293/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 912,00
        Total R$ 912,00
Total R$ 912,00
 Data: 01/09/2025 ( Total R$ 14.158,00 )
   0002275/2025 0005056/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 14.158,00
        Total R$ 14.158,00
Total R$ 14.158,00
 Data: 23/07/2025 ( Total R$ 11.439,00 )
   0001981/2025 0004028/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 11.439,00
        Total R$ 11.439,00
Total R$ 11.439,00
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 11.184,00 )
   0001433/2025 0003162/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 11.184,00
        Total R$ 11.184,00
Total R$ 11.184,00
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 11.160,00 )
   0001130/2025 0002713/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 11.160,00
        Total R$ 11.160,00
Total R$ 11.160,00
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 18.740,00 )
   0000819/2025 0001885/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 18.740,00
        Total R$ 18.740,00
Total R$ 18.740,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 12.870,00 )
   0000464/2025 0001145/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 12.870,00
        Total R$ 12.870,00
Total R$ 12.870,00
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 14.158,00 )
   0000199/2025 0000602/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 14.158,00
        Total R$ 14.158,00
Total R$ 14.158,00
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 11.412,00 )
   0002988/2024 0006166/2024 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 11.412,00
        Total R$ 11.412,00
Total R$ 11.412,00
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 11.754,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 863.961,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 901,06 )
   0005293/2025 0006071/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 901,06
         Total R$ 901,06
Total R$ 901,06
 Data: 18/09/2025 ( Total R$ 13.988,10 )
   0005056/2025 0005925/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 13.988,10
         Total R$ 13.988,10
Total R$ 13.988,10
 Data: 07/08/2025 ( Total R$ 11.301,73 )
   0004028/2025 0004902/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 11.301,73
         Total R$ 11.301,73
Total R$ 11.301,73
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 11.049,79 )
   0003162/2025 0003771/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 11.049,79
         Total R$ 11.049,79
Total R$ 11.049,79
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 11.026,08 )
   0002713/2025 0003152/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 11.026,08
         Total R$ 11.026,08
Total R$ 11.026,08
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 549,22 )
   0003059/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 549,22
         Total R$ 549,22
Total R$ 549,22
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 18.515,12 )
   0001885/2025 0002271/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 18.515,12
         Total R$ 18.515,12
Total R$ 18.515,12
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 12.715,56 )
   0001145/2025 0001388/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 12.715,56
         Total R$ 12.715,56
Total R$ 12.715,56
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 13.988,10 )
   0000602/2025 0000800/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 13.988,10
         Total R$ 13.988,10
Total R$ 13.988,10
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 278,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 522.967,40 )
  27/11/2024000125/2024Generos AlimenticiosAquisicao de Generos Alimenticios para merenda escolar da rede municipal de ensino pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEMEC.VigenteR$ 155.491,00
  25/08/2023000118/2023Merenda EscolarAquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar das escolas da rede municipal de ensino pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEMEC.TERMINO DE PRAZOR$ 123.822,70
  16/08/2023000103/2023Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 114/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2517/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 016/2022 Aquisicao de Po de Cafe e AcucarTERMINO DE PRAZOR$ 650,00
  22/05/2023000083/2023Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 114/2022 PROCESSO Nº 2517/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 16/2022 MATERIAL DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 650,00
  07/03/2023000056/2023Generos AlimenticiosATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 114/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2517/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 016/2022 Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de Po de Cafe e AcucarTERMINO DE PRAZOR$ 2.682,20
  03/03/2023000055/2023Generos AlimenticiosATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 114/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2517/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 016/2022 o Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de Po de Cafe e AcucarTERMINO DE PRAZOR$ 650,00
  25/01/2023000025/2023Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 114/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2517/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 016/2022 Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de Po de Cafe e Acucar..TERMINO DE PRAZOR$ 2.493,00
  17/01/2023000019/2023Generos AlimenticiosATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 114/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2517/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 016/2022.. Aquisicao de Po de Cafe e Acucar.TERMINO DE PRAZOR$ 910,00
  08/11/2022000168/2022Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 114/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2517/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 016/2022TERMINO DE PRAZOR$ 650,00
  26/09/2022000141/2022Materiais de ConsumoAquisicao de Generos Alimenticios para a merenda escolar, visto que os itens foram considerados fracassados no pregao eletronico, estes visam suprir a necessidades das escolas durante o periodo do ano letivo de 12 meses. ADESAO A ARP Nº 001/2022-FME PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2022.Termino de PrazoR$ 125.991,00
  04/03/2015000016/2015Generos AlimenticiosAquisicoes de Generos Alimenticios para serem utilizados na alimentacao escolar dos alunos da rede municipal de ensino referente ao ano letivo de 2015.VigenteR$ 108.977,50
        Total R$ 522.967,40
Total R$ 522.967,40
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ( Total R$ 47.217,20 )
  27/03/2024000090/2024Material de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 186/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2423/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023 Aquisicao de Po de Cafe e AcucarTERMINO DE PRAZOR$ 9.650,00
  11/09/2023000200/2023Material de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 114/2022 PROCESSO Nº 2517/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 16/2022 MATERIAL DE CONSUMO.TERMINO DE PRAZOR$ 37.567,20
        Total R$ 47.217,20
Total R$ 47.217,20
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