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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 286.252,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 3.860,00 )
   0000820/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.860,00
       Total R$ 3.860,00
Total R$ 3.860,00
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 3.564,00 )
   0000198/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.564,00
       Total R$ 3.564,00
Total R$ 3.564,00
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 26.278,00 )
   0003514/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CARATER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERACAO DE EMPREGO E RENDAR$ 26.278,00
       Total R$ 26.278,00
Total R$ 26.278,00
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 26.278,00 )
   0002676/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CARATER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERACAO DE EMPREGO E RENDAR$ 26.278,00
       Total R$ 26.278,00
Total R$ 26.278,00
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 6.180,00 )
   0002664/2024 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 6.180,00
       Total R$ 6.180,00
Total R$ 6.180,00
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 6.569,50 )
   0002471/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CARATER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERACAO DE EMPREGO E RENDAR$ 6.569,50
       Total R$ 6.569,50
Total R$ 6.569,50
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 7.164,00 )
   0002124/2024 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 7.164,00
       Total R$ 7.164,00
Total R$ 7.164,00
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 26.278,00 )
   0002114/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CARATER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERACAO DE EMPREGO E RENDAR$ 26.278,00
       Total R$ 26.278,00
Total R$ 26.278,00
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 6.569,50 )
   0002098/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CARATER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERACAO DE EMPREGO E RENDAR$ 6.569,50
       Total R$ 6.569,50
Total R$ 6.569,50
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 7.452,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 286.252,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 3.860,00 )
   0000820/2025 0001884/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.860,00
        Total R$ 3.860,00
Total R$ 3.860,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 3.564,00 )
   0000198/2025 0000802/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.564,00
        Total R$ 3.564,00
Total R$ 3.564,00
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 26.278,00 )
   0003514/2024 0006867/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CARATER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERACAO DE EMPREGO E RENDAR$ 26.278,00
        Total R$ 26.278,00
Total R$ 26.278,00
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 26.278,00 )
   0002676/2024 0005396/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CARATER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERACAO DE EMPREGO E RENDAR$ 26.278,00
        Total R$ 26.278,00
Total R$ 26.278,00
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 6.180,00 )
   0002664/2024 0005025/2024 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 6.180,00
        Total R$ 6.180,00
Total R$ 6.180,00
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 6.569,50 )
   0002471/2024 0004928/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CARATER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERACAO DE EMPREGO E RENDAR$ 6.569,50
        Total R$ 6.569,50
Total R$ 6.569,50
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 7.164,00 )
   0002124/2024 0004349/2024 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 7.164,00
        Total R$ 7.164,00
Total R$ 7.164,00
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 32.847,50 )
   0002098/2024 0003828/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CARATER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERACAO DE EMPREGO E RENDAR$ 6.569,50
   0002114/2024 0003819/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CARATER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERACAO DE EMPREGO E RENDAR$ 26.278,00
        Total R$ 32.847,50
Total R$ 32.847,50
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 7.452,00 )
   0001518/2024 0003107/2024 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 7.452,00
        Total R$ 7.452,00
Total R$ 7.452,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 282.034,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 3.521,23 )
   0000802/2025 0001226/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.521,23
         Total R$ 3.521,23
Total R$ 3.521,23
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 25.962,67 )
   0006867/2024 0000052/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CARATER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERACAO DE EMPREGO E RENDAR$ 25.962,67
         Total R$ 25.962,67
Total R$ 25.962,67
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 468,33 )
   0007980/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 74,16
   0007966/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 394,17
         Total R$ 468,33
Total R$ 468,33
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 25.962,66 )
   0005396/2024 0006567/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CARATER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERACAO DE EMPREGO E RENDAR$ 25.962,66
         Total R$ 25.962,66
Total R$ 25.962,66
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 6.105,84 )
   0005025/2024 0006491/2024 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 6.105,84
         Total R$ 6.105,84
Total R$ 6.105,84
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 6.490,67 )
   0004928/2024 0005980/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CARATER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERACAO DE EMPREGO E RENDAR$ 6.490,67
         Total R$ 6.490,67
Total R$ 6.490,67
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 85,97 )
   0005825/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 85,97
         Total R$ 85,97
Total R$ 85,97
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 7.078,03 )
   0004349/2024 0005583/2024 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 7.078,03
         Total R$ 7.078,03
Total R$ 7.078,03
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 394,17 )
   0005131/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 394,17
         Total R$ 394,17
Total R$ 394,17
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 284.905,50 )
  27/11/2024000122/2024Generos AlimenticiosAquisicao de Generos Alimenticios para merenda escolar da rede municipal de ensino pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEMEC.VigenteR$ 63.132,00
  31/01/2024000007/2024Materiais de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 155/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1893/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 023/2023 Pregao Eletronico, tipo Registro de preco para futura e eventual aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO CESTAS BASICAS, para atendimento das diversas secretarias dos municipios consorciados ao CIM NOROESTE/ES, conforme especificacoes constantes do Termo de Referencia, Anexo I.VigenteR$ 131.390,00
  27/01/2014000022/2014Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de Generos Alimenticios para serem utilizados na alimentacao escolar dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao ano letivo de 2014.TERMINO DE PRAZOR$ 90.383,50
        Total R$ 284.905,50
Total R$ 284.905,50
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