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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 10.217.597,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 8.291,45 )
   0000022/2025 Anulacao010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.088 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 399,93
   0002894/2025 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.088 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.200,00
   0002874/2025 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR1.018 - AMPLIACAO DA REDES DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.491,38
       Total R$ 8.291,45
Total R$ 8.291,45
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 1.200,00 )
   0002825/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.098 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVENIOR$ 1.200,00
       Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00
 Data: 12/09/2025 ( Total R$ 3.900,00 )
   0002531/2025 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.082 - MANUTENCAO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICIPIOR$ 3.900,00
       Total R$ 3.900,00
Total R$ 3.900,00
 Data: 09/09/2025 ( Total -R$ 441,93 )
   0000014/2025 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.098 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVENIO-R$ 3,65
   0000018/2025 Anulacao010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.082 - MANUTENCAO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICIPIO-R$ 438,28
       Total -R$ 441,93
Total -R$ 441,93
 Data: 07/08/2025 ( Total R$ 7.876,86 )
   0000044/2025 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS-R$ 123,14
   0002229/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 8.000,00
       Total R$ 7.876,86
Total R$ 7.876,86
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 75.315,86 )
   0001743/2025 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 75.315,86
       Total R$ 75.315,86
Total R$ 75.315,86
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 5.000,00 )
   0001672/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 5.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 5.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 9.202.123,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/10/2025 ( Total R$ 6.555,99 )
   0002894/2025 0005861/2025 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.088 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.064,61
   0002874/2025 0005857/2025 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR1.018 - AMPLIACAO DA REDES DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.491,38
        Total R$ 6.555,99
Total R$ 6.555,99
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 2.653,57 )
   0002825/2025 0005701/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.098 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVENIOR$ 285,50
   0001638/2025 0005700/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.025 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COBRANCA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NACR$ 202,11
   0000052/2025 0005699/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 249,41
   0000748/2025 0005698/2025 Original050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.051 - MANUTENCAO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPALR$ 95,47
   0000053/2025 0005697/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 2.736,48
   0000052/2025 0005361/2025 Anulacao020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)-R$ 25,17
   0000052/2025 0005357/2025 Anulacao020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)-R$ 647,63
   0000052/2025 0004794/2025 Anulacao020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)-R$ 27,16
   0000045/2025 0004803/2025 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS-R$ 158,31
   0000747/2025 0004793/2025 Anulacao040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.057 - MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL E DEMAIS COMPLEXOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO-R$ 57,13
        Total R$ 2.653,57
Total R$ 2.653,57
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 462,74 )
   0000014/2025 0005674/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.098 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVENIOR$ 245,77
   0000014/2025 0005673/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.098 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVENIOR$ 216,97
        Total R$ 462,74
Total R$ 462,74
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 35.646,35 ) (Continua na próxima página)
   0002531/2025 0005430/2025 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.082 - MANUTENCAO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICIPIOR$ 659,72
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 9.258.447,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 17.296,95 )
   0005857/2025 0006627/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR1.018 - AMPLIACAO DA REDES DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.491,38
   0005424/2025 0006624/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 2.055,95
   0005350/2025 0006623/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 735,29
   0005353/2025 0006622/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 617,17
   0005419/2025 0006621/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 3.124,70
   0005421/2025 0006620/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.084 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIOR$ 42,70
   0005427/2025 0006619/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.647,90
   0005426/2025 0006618/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOSR$ 1.015,38
   0005418/2025 0006617/2025 OriginalOrcamentario040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.057 - MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL E DEMAIS COMPLEXOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOR$ 585,99
   0005416/2025 0006616/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 1.980,49
         Total R$ 17.296,95
Total R$ 17.296,95
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 213,88 )
   0005417/2025 0006604/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 213,88
         Total R$ 213,88
Total R$ 213,88
 Data: 13/10/2025 ( Total R$ 22.947,82 ) (Continua na próxima página)
   0005861/2025 0006626/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.088 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.051,95
   0005428/2025 0006510/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 221,20
   0005429/2025 0006509/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 441,36
   0005370/2025 0006508/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 134,59
   0005356/2025 0006507/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 1.376,28
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 932.678,27 )
  06/10/2025000121/2025Prestacao de ServicosContratacao de empresa para elaboracao dos projetos para extensao de rede de energia eletrica no Corrego Ferrugem, no municipio de Sao Domingos do Norte/ES.VigenteR$ 5.491,38
  02/07/2025000093/2025Prestacao de ServicosContratacao de empresa para execucao de extensao e modificacao da rede de distribuicao de energia eletrica com fornecimento de material e mao de obra.VigenteR$ 20.454,46
  17/03/2025000027/2025Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para realizacao de servico de extensao de rede eletrica no Corrego Moroba.TERMINO DE PRAZOR$ 75.315,86
  15/03/2024000023/2024Prestacao de Servicos c/ Fornecimento de MaterialContratacao de empresa especializada para a realizacao de servicos de Extensao de Rede Eletrica no Loteamento Queiroz, Sede no Municipio de Sao Domingos do Norte.Termino de PrazoR$ 225.604,97
  15/03/2024000024/2024Prestacao de Servicos c/ Fornecimento de MaterialContratacao de empresa especializada para realizacao de servico de Extensao de Rede Eletrica no Bairro Sidinei Fortuna, Sede no Municipio de Sao Domingos do Norte-ES.Termino de PrazoR$ 9.124,48
  06/10/2023000131/2023Prestacao de ServicosContratacao da empresa Companhia Energetica LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A para execucao dos servicos de realocacao de postes e redes de distribuicao de energia eletrica que estao localizados no Loteamento Kiko, no Bairro Caixa Dagua.Termino de PrazoR$ 59.435,58
  12/09/2023000125/2023Prestacao de ServicosContratacao da Companhia Energetica LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A para extensao de rede media tensao e baixa tensao com intervencao nos ativos existentes desta concessionaria de energia, analisando de forma conjunta o que dispoe o contrato de concessao, a REN ANEEL 1000/21 e a Lei 8.987/95, toda concessao pressupoe a prestacao de servico adequado ao atendimento dos usuarios. O servico consistira em: extensao de 0,102 km de R.D. secundaria trifasica, tensao nominal 220/127V, instalacao de 04 (quatro) postes para rede secundaria, conforme orcamento nº 21621 SS nº 23338.Termino de PrazoR$ 16.144,60
  12/04/2023000066/2023Prestacao de ServicosContratacao da Companhia Energetica para extensao de rede media tensao e baixa tensao com intervencao nos ativos existentes desta concessionaria de energia, analisando de forma conjunta o que dispoe o Contrato de concessao, a REN ANEEL 1000/21 e a Lei 8.987/95, toda concessao pressupoe a prestacao de servico adequado ao atendimento dos usuarios.Termino de PrazoR$ 521.106,94
        Total R$ 932.678,27
Total R$ 932.678,27
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