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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 294.406,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/01/2023 ( Total R$ 44.775,00 )
   0000282/2023 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 9.950,00
   0000281/2023 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 9.950,00
   0000280/2023 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 19.900,00
   0000279/2023 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 2.985,00
   0000278/2023 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.990,00
       Total R$ 44.775,00
Total R$ 44.775,00
 Data: 21/12/2022 ( Total R$ 20.028,80 )
   0004292/2022 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 5.011,89
   0004291/2022 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 5.011,89
   0004290/2022 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 10.005,02
       Total R$ 20.028,80
Total R$ 20.028,80
 Data: 19/12/2022 ( Total R$ 29.701,00 )
   0004225/2022 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 16.014,00
   0004224/2022 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 13.687,00
       Total R$ 29.701,00
Total R$ 29.701,00
 Data: 12/12/2022 ( Total R$ 187,20 )
   0004182/2022 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 187,20
       Total R$ 187,20
Total R$ 187,20
 Data: 04/11/2022 ( Total R$ 9.950,00 )
   0003856/2022 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 3.184,00
   0003855/2022 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 4.776,00
   0003854/2022 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 1.990,00
       Total R$ 9.950,00
Total R$ 9.950,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 294.312,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/06/2023 ( Total R$ 7.274,00 )
   0004225/2022 0003324/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 7.274,00
        Total R$ 7.274,00
Total R$ 7.274,00
 Data: 09/05/2023 ( Total R$ 12.220,00 )
   0004224/2022 0002672/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 4.530,00
   0004224/2022 0002671/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 1.700,00
   0004225/2022 0002670/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 3.260,00
   0004225/2022 0002669/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.700,00
   0004225/2022 0002668/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.030,00
        Total R$ 12.220,00
Total R$ 12.220,00
 Data: 14/04/2023 ( Total R$ 10.207,00 )
   0004225/2022 0002008/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 2.750,00
   0004224/2022 0002007/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 7.457,00
        Total R$ 10.207,00
Total R$ 10.207,00
 Data: 27/02/2023 ( Total R$ 4.975,00 )
   0000279/2023 0000755/2023 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 2.985,00
   0000278/2023 0000754/2023 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.990,00
        Total R$ 4.975,00
Total R$ 4.975,00
 Data: 08/02/2023 ( Total R$ 39.800,00 )
   0000282/2023 0000550/2023 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 9.950,00
   0000281/2023 0000549/2023 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 9.950,00
   0000280/2023 0000548/2023 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 19.900,00
        Total R$ 39.800,00
Total R$ 39.800,00
 Data: 12/01/2023 ( Total R$ 187,20 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 285.320,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/08/2023 ( Total R$ 6.230,00 )
   0002672/2023 0005666/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 4.530,00
   0002671/2023 0005665/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 1.700,00
         Total R$ 6.230,00
Total R$ 6.230,00
 Data: 09/08/2023 ( Total R$ 16.014,00 )
   0003324/2023 0005507/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 7.274,00
   0002670/2023 0005506/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 3.260,00
   0002668/2023 0005505/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.030,00
   0002669/2023 0005504/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.700,00
   0002008/2023 0005503/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 2.750,00
         Total R$ 16.014,00
Total R$ 16.014,00
 Data: 20/07/2023 ( Total R$ 7.457,00 )
   0002007/2023 0005006/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 7.457,00
         Total R$ 7.457,00
Total R$ 7.457,00
 Data: 06/03/2023 ( Total R$ 4.975,00 )
   0000755/2023 0001803/2023 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 2.985,00
   0000754/2023 0001802/2023 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.990,00
         Total R$ 4.975,00
Total R$ 4.975,00
 Data: 23/02/2023 ( Total R$ 39.800,00 )
   0000550/2023 0001453/2023 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 9.950,00
   0000549/2023 0001452/2023 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 9.950,00
   0000548/2023 0001451/2023 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 19.900,00
         Total R$ 39.800,00
Total R$ 39.800,00
 Data: 16/02/2023 ( Total R$ 187,20 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 2.923.424,45 )
  24/01/2023000023/2023Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 032/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2022 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 2.985,00
  24/01/2023000024/2023Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 032/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2022 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 1.990,00
  24/01/2023000022/2023Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 032/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2022 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 995.000,00
  07/12/2022000189/2022Material PermanenteMateriais permanentes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Assistencia Social conforme Emenda Parlamentar nº 202141800006, destinado ao fundo Municipal de Assistencia Social (CRAS E CREAS).Termino de PrazoR$ 29.701,00
  02/12/2022000184/2022Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 032/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2022 lAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 20.028,80
  29/11/2022000178/2022COMPRASContratacao de empresa especializada, para fornecimento de material didatico para as escolas do campo, com o recurso do PDDE. Todavia, objetivando a garantia de condicoes aos professores bem como oferencendo aos alunos atividades significativas para aprendizagem e desenvolvimento da autonomia, valorizando saberes e culturas tradicionais, favorecendo o processo por meio de estrategias centradas no educando.Termino de PrazoR$ 187,20
  14/10/2022000154/2022Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 032/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2022 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atendimentos das diversas secretarias dos municipios consorciados ao CIM NOROESTE/ES,TERMINO DE PRAZOR$ 1.791.000,00
  15/09/2022000125/2022Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 032/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2022 Pregao Eletronico, tipo Registro de preco para futura e eventual AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,, para atendimentos das diversas secretarias dos municipios consorciados ao CIM NOROESTE/ESTERMINO DE PRAZOR$ 20.028,80
  01/09/2022000116/2022Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 032/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2022 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atendimentos das diversas secretarias dos municipios consorciados ao CIM NOROESTE/ESTERMINO DE PRAZOR$ 2.985,00
  01/09/2022000115/2022Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 032/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2022 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atendimentos das diversas secretarias dos municipios consorciados ao CIM NOROESTE/ESTERMINO DE PRAZOR$ 2.037,00
  12/07/2022000082/2022Materiais de ConsumoADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 032/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 007/2022 CIM NOROESTE/ES para futura e eventual AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 93,80
  13/03/2020000037/2020Equipamento e Material PermanenteAquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes para serem utilizados nos diversos setores das Secretarias lotadas nesta Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte, que tem por objetivo melhorar as organizacoes das entidades e dar melhores condicoes de trabalho aos profissionais da mesma quanto ao atendimento aos municipes.TERMINO DE PRAZOR$ 17.871,00
  30/06/2017000051/2017Materiais de ConsumoAquisicao de Materiais Didaticos para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, que serao adquiridos atraves do Recurso do PDDE e pagos pelo Banco do Brasil - na Conta 24.022-2, para o ano de 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 5.180,85
  10/10/2016000041/2016Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicoes de Materiais Pedagogicos (brinquedos educativos) e Materiais Permanentes, para serem utilizados em melhorias nos processos de aprendizagens dos alunos e aliar as indicacoes metodologicas ao planejamento pedagogico, servindo de instrumento para facilitar o trabalho didatico, tendo em vista que o fundamento principal da educacao infantil e o desenvolvimento psicomotor e lucido das criancas. Recursos Provenientes do Programa Brasil Carinhoso.TERMINO DE PRAZOR$ 2.327,50
  18/03/2016000008/2016Materiais de ConsumoAquisicoes de Materiais de Consumo que serao utilizados pelas criancas, jovens e adultos que participam dos Projetos de Taekwondo que serao desenvolvidos em oficinas no Cras Joao Gabriel para o exercicio de 2016.TERMINO DE PRAZOR$ 3.900,00
  06/04/2015000028/2015Materiais de ConsumoAquisicoes de Materiais de Consumo Pedagogicos e Materiais Permanentes que serao usados pelas criancas jovens e adultos que participam do desenvolvimento de Projetos que serao desenvolvidos em oficinas e nos Grupos de Convivencias do Cras "Joao Gabriel" Para o exercicio de 2015TERMINO DE PRAZOR$ 12.719,00
  20/03/2015000015/2015Materiais de ConsumoAquisicoes de Materiais de Consumo que serao utilizados pela Escola de Educacao Infantil "Vovo Zeze" Este sera disponibilizado pelo recurso financeiro transferido ao municipio de apoio financeiro suplementar a manutencao e o Desenvolvimento da Educacao Infantil para o atendimento de criancas de 0(zero) a 48 meses cujas familias sao beneficiadas do Programa Bolsa Familia em creches Publicas Esses Equipamentos teve a aprovacao de compra do Conselho do FUNDEB obedecendo ao que regula a Resolucao/CD/FNDE nº 17 de 16 de Maio de 2013TERMINO DE PRAZOR$ 9.562,50
  20/03/2015000017/2015Material PermanenteAquisicoes de Materiais Permanentes que serao utilizados pela Escola de Educacao Infantil "Vovo Zeze" Este sera disponibilizado pelo recurso financeiro transferido ao municipio de apoio financeiro suplementar a manutencao e o Desenvolvimento da Educacao Infantil para o atendimento de criancas de 0(zero) a 48 meses cujas familias sao beneficiadas do Programa Bolsa Familia em creches Publicas Esses Equipamentos teve a aprovacao de compra do Conselho do FUNDEB obedecendo ao que regula a Resolucao/CD/FNDE nº 17 de 16 de Maio de 2013TERMINO DE PRAZOR$ 5.827,00
        Total R$ 2.923.424,45
Total R$ 2.923.424,45
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ( Total R$ 6.199,60 ) (Continua na próxima página)
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