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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 26.942,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 9,60 )
   0000864/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRSR$ 9,60
       Total R$ 9,60
Total R$ 9,60
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 149,70 )
   0000841/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 69,20
   0000840/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 80,50
       Total R$ 149,70
Total R$ 149,70
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 96,60 )
   0000417/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 96,60
       Total R$ 96,60
Total R$ 96,60
 Data: 01/10/2024 ( Total -R$ 1.692,31 )
   0000527/2024 Anulacao010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC-R$ 542,51
   0000457/2024 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS-R$ 1.149,80
       Total -R$ 1.692,31
Total -R$ 1.692,31
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 332,00 )
   0000539/2024 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 332,00
       Total R$ 332,00
Total R$ 332,00
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 542,51 )
   0000527/2024 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 542,51
       Total R$ 542,51
Total R$ 542,51
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 4.331,38 )
   0000510/2024 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 531,20
   0000509/2024 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 531,20
   0000508/2024 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 3.268,98
       Total R$ 4.331,38
Total R$ 4.331,38
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 1.149,80 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 26.664,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 2.059,14 )
   0000539/2024 0001781/2024 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 332,00
   0000418/2024 0001737/2024 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.727,14
        Total R$ 2.059,14
Total R$ 2.059,14
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 531,20 )
   0000510/2024 0001716/2024 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 531,20
        Total R$ 531,20
Total R$ 531,20
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 3.268,98 )
   0000508/2024 0001658/2024 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 3.268,98
        Total R$ 3.268,98
Total R$ 3.268,98
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 531,20 )
   0000509/2024 0001557/2024 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 531,20
        Total R$ 531,20
Total R$ 531,20
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 827,56 )
   0003550/2023 0000050/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 827,56
        Total R$ 827,56
Total R$ 827,56
 Data: 25/09/2023 ( Total R$ 332,00 )
   0002209/2023 0005688/2023 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 332,00
        Total R$ 332,00
Total R$ 332,00
 Data: 22/09/2023 ( Total R$ 3.984,00 )
   0001997/2023 0005662/2023 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 332,00
   0001996/2023 0005661/2023 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 332,00
   0001995/2023 0005660/2023 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 3.320,00
        Total R$ 3.984,00
Total R$ 3.984,00
 Data: 21/09/2023 ( Total R$ 1.072,90 )
   0002884/2023 0005631/2023 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.072,90
        Total R$ 1.072,90
Total R$ 1.072,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 26.664,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 3,98 )
   0002874/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3,98
         Total R$ 3,98
Total R$ 3,98
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 51,97 )
   0002766/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 51,97
         Total R$ 51,97
Total R$ 51,97
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 4.082,60 )
   0001716/2024 0002248/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 524,83
   0001658/2024 0002223/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 3.229,75
   0001781/2024 0002213/2024 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 328,02
         Total R$ 4.082,60
Total R$ 4.082,60
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 1.727,14 )
   0001737/2024 0002192/2024 OriginalOrcamentario010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.727,14
         Total R$ 1.727,14
Total R$ 1.727,14
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 524,83 )
   0001557/2024 0002036/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 524,83
         Total R$ 524,83
Total R$ 524,83
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 827,56 )
   0000050/2024 0000920/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 827,56
         Total R$ 827,56
Total R$ 827,56
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 1.072,90 )
   0005631/2023 0009041/2023 OriginalOrcamentario010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.072,90
         Total R$ 1.072,90
Total R$ 1.072,90
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 4.316,00 ) (Continua na próxima página)
   0005688/2023 0008756/2023 OriginalOrcamentario010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 332,00
   0005662/2023 0008755/2023 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 332,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ( Total R$ 11.348,50 )
  26/06/2024000138/2024Material de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 107/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 530/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 018/2023 Aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATermino de prazoR$ 1.149,00
  08/02/2024000025/2024Material de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 107/2023 PROCESSONº 530/2023 PE Nº 18/2023 USO E CONSUMOTermino de prazoR$ 4.416,00
  28/08/2023000190/2023Material de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 107/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 530/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 018/2023 Aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 5.783,50
        Total R$ 11.348,50
Total R$ 11.348,50
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