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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 10.123,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 947,50 )
   0000440/2025 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 947,50
       Total R$ 947,50
Total R$ 947,50
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 133,28 )
   0003274/2024 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 133,28
       Total R$ 133,28
Total R$ 133,28
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 510,29 )
   0003265/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 510,29
       Total R$ 510,29
Total R$ 510,29
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 341,14 )
   0003256/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 341,14
       Total R$ 341,14
Total R$ 341,14
 Data: 01/10/2024 ( Total -R$ 194,37 )
   0001472/2024 Anulacao030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO-R$ 17,09
   0001471/2024 Anulacao030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO-R$ 114,24
   0001049/2024 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"-R$ 63,04
       Total -R$ 194,37
Total -R$ 194,37
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 73,15 )
   0002473/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 73,15
       Total R$ 73,15
Total R$ 73,15
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 380,80 )
   0002192/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOSR$ 190,40
   0002189/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 190,40
       Total R$ 380,80
Total R$ 380,80
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 428,40 ) (Continua na próxima página)
   0001808/2024 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 47,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 9.071,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 405,80 )
   0003265/2024 0000203/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 405,80
        Total R$ 405,80
Total R$ 405,80
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 133,28 )
   0003274/2024 0007189/2024 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 133,28
        Total R$ 133,28
Total R$ 133,28
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 341,14 )
   0003256/2024 0007144/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 341,14
        Total R$ 341,14
Total R$ 341,14
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 73,15 )
   0002473/2024 0004988/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 73,15
        Total R$ 73,15
Total R$ 73,15
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 412,85 )
   0001501/2024 0004652/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 32,05
   0002189/2024 0004634/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 190,40
   0002192/2024 0004633/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOSR$ 190,40
        Total R$ 412,85
Total R$ 412,85
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 140,36 )
   0001501/2024 0003636/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 140,36
        Total R$ 140,36
Total R$ 140,36
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 700,34 ) (Continua na próxima página)
   0001807/2024 0003548/2024 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 47,60
   0001473/2024 0003547/2024 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 14,28
   0001806/2024 0003546/2024 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 333,20
   0001808/2024 0003545/2024 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 47,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 9.062,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 400,93 )
   0000203/2025 0001552/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 400,93
         Total R$ 400,93
Total R$ 400,93
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 337,05 )
   0007144/2024 0000162/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 337,05
         Total R$ 337,05
Total R$ 337,05
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 133,28 )
   0007189/2024 0000121/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 133,28
         Total R$ 133,28
Total R$ 133,28
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 73,15 )
   0004988/2024 0006190/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 73,15
         Total R$ 73,15
Total R$ 73,15
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 6,13 )
   0005885/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 6,13
         Total R$ 6,13
Total R$ 6,13
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 2,28 )
   0005828/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 2,28
         Total R$ 2,28
Total R$ 2,28
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 188,12 )
   0004633/2024 0005804/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOSR$ 188,12
         Total R$ 188,12
Total R$ 188,12
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 28,20 )
   0004652/2024 0005562/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 28,20
         Total R$ 28,20
Total R$ 28,20
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 188,12 )
   0004634/2024 0005550/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 188,12
         Total R$ 188,12
Total R$ 188,12
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 8,40 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 2.643,40 )
  12/04/2024000051/2024Materiais de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 109/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 530/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 018/2023 aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATermino de PrazoR$ 285,00
  26/01/2023000028/2023Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 056/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 999/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 008/2022 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 267,05
  25/01/2023000026/2023Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 113/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2517/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 016/2022 Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de Po de Cafe e AcucarTERMINO DE PRAZOR$ 190,25
  12/01/2023000017/2023Materiais de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 056/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 999/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 008/2022 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 1.901,10
        Total R$ 2.643,40
Total R$ 2.643,40
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ( Total R$ 37.998,25 )
  15/04/2024000099/2024Material de ConsumoCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 109/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 530/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 018/2023 aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATermino de prazoR$ 3.744,00
  28/08/2023000191/2023Material de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 109/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 530/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 018/2023 Aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 5.705,40
  10/05/2023000129/2023Material de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 056/2022 PROCESSO Nº 999/2022 PREGAO ELETRONICO Nº08/2022 MATERIAL DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 16.353,60
  24/01/2023000018/2023Material de ConsumoATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 056/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 999/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 008/2022 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 8.086,90
  19/07/2022000084/2022Material de ConsumoADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 056/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 999/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 008/2022 CIM NOROESTE/ES PARA futura e eventual aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA,TERMINO DE PRAZOR$ 4.108,35
        Total R$ 37.998,25
Total R$ 37.998,25
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