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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 71.909,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 4.944,12 )
   0003278/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
   0003277/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
   0003276/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.843,58
       Total R$ 4.944,12
Total R$ 4.944,12
 Data: 05/10/2023 ( Total -R$ 0,28 )
   0002615/2023 Anulacao030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO-R$ 0,28
       Total -R$ 0,28
Total -R$ 0,28
 Data: 24/08/2023 ( Total R$ 4.122,87 )
   0002617/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
   0002616/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
   0002615/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.022,33
       Total R$ 4.122,87
Total R$ 4.122,87
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 4.122,87 )
   0001956/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
   0001955/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
   0001954/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.022,33
       Total R$ 4.122,87
Total R$ 4.122,87
 Data: 12/05/2023 ( Total R$ 4.680,37 )
   0001689/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 623,52
   0001688/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 588,52
   0001687/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.468,33
       Total R$ 4.680,37
Total R$ 4.680,37
 Data: 31/03/2023 ( Total R$ 175,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 71.909,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/11/2023 ( Total R$ 4.944,12 )
   0003276/2023 0006953/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.843,58
   0003278/2023 0006952/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
   0003277/2023 0006951/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
        Total R$ 4.944,12
Total R$ 4.944,12
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 3.022,05 )
   0002615/2023 0005545/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.022,05
        Total R$ 3.022,05
Total R$ 3.022,05
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 1.100,54 )
   0002617/2023 0005506/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
   0002616/2023 0005505/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
        Total R$ 1.100,54
Total R$ 1.100,54
 Data: 07/07/2023 ( Total R$ 4.122,87 )
   0001954/2023 0004061/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.022,33
   0001956/2023 0004060/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
   0001955/2023 0004059/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
        Total R$ 4.122,87
Total R$ 4.122,87
 Data: 16/06/2023 ( Total R$ 1.212,04 )
   0001688/2023 0003487/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 588,52
   0001689/2023 0003484/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 623,52
        Total R$ 1.212,04
Total R$ 1.212,04
 Data: 12/06/2023 ( Total R$ 3.468,33 )
   0001687/2023 0003386/2023 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.468,33
        Total R$ 3.468,33
Total R$ 3.468,33
 Data: 16/05/2023 ( Total R$ 4.622,85 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 71.909,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/12/2023 ( Total R$ 3.572,32 )
   0005545/2023 0008994/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.022,05
   0005505/2023 0008991/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
         Total R$ 3.572,32
Total R$ 3.572,32
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 4.944,12 )
   0006953/2023 0008349/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.843,58
   0006952/2023 0008348/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
   0006951/2023 0008347/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
         Total R$ 4.944,12
Total R$ 4.944,12
 Data: 03/10/2023 ( Total R$ 550,27 )
   0004059/2023 0006863/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
         Total R$ 550,27
Total R$ 550,27
 Data: 02/10/2023 ( Total R$ 4.122,87 )
   0005506/2023 0006829/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
   0004061/2023 0006820/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.022,33
   0004060/2023 0006819/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 550,27
         Total R$ 4.122,87
Total R$ 4.122,87
 Data: 30/08/2023 ( Total R$ 1.212,04 )
   0003487/2023 0005925/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 588,52
   0003484/2023 0005924/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 623,52
         Total R$ 1.212,04
Total R$ 1.212,04
 Data: 17/08/2023 ( Total R$ 3.468,33 )
   0003386/2023 0005771/2023 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.468,33
         Total R$ 3.468,33
Total R$ 3.468,33
 Data: 17/07/2023 ( Total R$ 4.622,85 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 71.939,69 )
  25/08/2023000114/2023Merenda EscolarAquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar das escolas da rede municipal de ensino pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEMEC.Termino de PrazoR$ 71.939,69
        Total R$ 71.939,69
Total R$ 71.939,69
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ( Total R$ 4.209,50 )
  10/05/2022000033/2022Material de Consumoadesao a ata de registro de preco 074/2021 - pregao eletronico 007/2021 para aquisicao de material de consumo.Termino de prazoR$ 4.209,50
        Total R$ 4.209,50
Total R$ 4.209,50
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